Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2018 | Begroting primitief 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 62.311 | 65.715 | 68.932 | 67.929 | 1.003 | |
Baten | 17.314 | 16.881 | 19.810 | 19.270 | -540 | |
Saldo | -44.996 | -48.833 | -49.122 | -48.659 | 463 |
Belangrijkste verschillen
- Een voordeel op het budget voor wijksatellieten van € 288.000 wordt deels verrekend met het nadeel voor de begeleiding maatschappelijke hulp binnen het programma Participatie en daginvulling
- Een aantal kosten die binnen de gemeenschappelijk regeling GGD worden komen in aanmerking om de BTW door te schuiven. Zo ontstaat er een voordeel van € 59.000