Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2018 | Begroting primitief 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 93.298 | 63.850 | 93.313 | 93.984 | -671 | |
Baten | 67.238 | 37.953 | 66.170 | 67.101 | 930 | |
Saldo | -26.060 | -25.897 | -27.143 | -26.883 | 260 |
Belangrijkste verschillen
- Uitgestelde investeringen leiden tot lagere kapitaallasten. Voordeel € 384.000
- Uitgestelde werkzaamheden voor de inrichting van het openbaar gebied leiden tot een voordeel van € 217.000
- De langdurige droogte heeft geleid tot extra kosten (water geven, extra inboet, extra snoeiwerkzaamheden). Daarnaast heeft bestrijding van de eikenprocessierups tot extra kosten geleid. Nadeel € 271.000
- Mede als gevolg van een nieuwe aanbesteding (gestegen marktprijzen) en aanpassing van het materieel is er een overschrijding op het budget voor gladheidsbestrijding. Nadeel € 138.000