Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma
Programma/Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -14.271 | 3.316 | -10.955 |
0.10 Mutaties reserves | -213 | 264 | 51 |
11 Bestuursorganen en -ondersteuning | -14.484 | 3.580 | -10.904 |
0.10 Mutaties reserves | -448 | 601 | 153 |
0.2 Burgerzaken | -5.793 | 3.360 | -2.432 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -258 | 173 | -86 |
13 Dienstverlening | -6.499 | 4.134 | -2.365 |
0.10 Mutaties reserves | -3.427 | 5.195 | 1.768 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.297 | 129 | -4.168 |
6.2 Wijkteams | -7.312 | 111 | -7.201 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.400 | -0 | -5.400 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -36.986 | 11.938 | -25.048 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -3.145 | 1.723 | -1.422 |
7.1 Volksgezondheid | -7.362 | 176 | -7.187 |
32 Gezondheid | -67.929 | 19.270 | -48.659 |
0.10 Mutaties reserves | -574 | 476 | -97 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -8.529 | - | -8.529 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -8.703 | 1.755 | -6.948 |
2.1 Verkeer en vervoer | -1.994 | 56 | -1.938 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -1.646 | 87 | -1.559 |
33 Veiligheid | -21.446 | 2.374 | -19.072 |
0.10 Mutaties reserves | -386 | 1.592 | 1.207 |
3.4 Economische promotie | -901 | 410 | -491 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13.304 | 361 | -12.943 |
5.4 Musea | -859 | - | -859 |
5.6 Media | -3.486 | - | -3.486 |
35 Cultureel klimaat | -18.935 | 2.364 | -16.571 |
0.10 Mutaties reserves | -10.811 | 12.658 | 1.847 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -704 | 4 | -700 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -24.567 | 13.161 | -11.406 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -19.616 | 11.012 | -8.604 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.657 | 19 | -4.638 |
6.2 Wijkteams | -2.703 | - | -2.703 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -169.485 | 137.709 | -31.777 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -10.814 | 6.604 | -4.210 |
39 Opgroeien en talentontwikkeling | -243.358 | 181.167 | -62.191 |
0.10 Mutaties reserves | -5.286 | 1.088 | -4.198 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -36.116 | 2.063 | -34.053 |
40 Wonen en zorg | -41.402 | 3.151 | -38.251 |
0.10 Mutaties reserves | -20 | 20 | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -14.002 | 294 | -13.708 |
41 Participatie en daginvulling | -14.022 | 314 | -13.708 |
0.10 Mutaties reserves | -18.733 | 22.885 | 4.152 |
2.1 Verkeer en vervoer | -10.491 | 3.151 | -7.340 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -2.169 | 105 | -2.064 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.188 | - | -7.188 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -10.828 | 538 | -10.290 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -5.288 | 56 | -5.232 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -31.888 | 36.001 | 4.113 |
8.3 Wonen en bouwen | -7.398 | 4.364 | -3.034 |
51 Wonen en werkomgeving | -93.984 | 67.101 | -26.883 |
0.10 Mutaties reserves | -876 | 1.542 | 666 |
0.63 Parkeerbelasting | - | 16.336 | 16.336 |
2.1 Verkeer en vervoer | -13.031 | 1.734 | -11.298 |
2.2 Parkeren | -14.606 | 3.426 | -11.180 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -256 | 111 | -145 |
2.5 Openbaar vervoer | -21 | - | -21 |
52 Bereikbare stad | -28.792 | 23.149 | -5.643 |
0.10 Mutaties reserves | -92 | 1.121 | 1.029 |
5.1 Sportbeleid en activering | -7.913 | 1.620 | -6.293 |
5.2 Sportaccommodaties | -12.370 | 6.284 | -6.085 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -216 | 73 | -143 |
53 Sport en recreatie | -20.591 | 9.099 | -11.492 |
0.10 Mutaties reserves | -1.999 | 2.073 | 74 |
7.2 Riolering | -8.606 | 11.249 | 2.643 |
7.3 Afval | -49.335 | 52.557 | 3.222 |
7.4 Milieubeheer | -6.251 | 1.022 | -5.229 |
54 Milieu respecterende ontwikkelingen | -66.190 | 66.901 | 711 |
0.10 Mutaties reserves | -243 | 496 | 253 |
5.4 Musea | -6.090 | 1.187 | -4.903 |
55 Cultuurhistorische kwaliteit | -6.333 | 1.683 | -4.650 |
0.10 Mutaties reserves | -244 | 900 | 656 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -326 | 29 | -296 |
2.3 Recreatieve havens | -9 | 6 | -4 |
3.1 Economische ontwikkeling | -5.971 | 4.509 | -1.463 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -395 | 336 | -58 |
3.4 Economische promotie | -447 | - | -447 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -22 | 51 | 29 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.634 | 3.456 | 823 |
5.4 Musea | -664 | 189 | -475 |
5.5 Cultureel erfgoed | -767 | 784 | 17 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -19 | 7 | -13 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.739 | 1.724 | -14 |
6.2 Wijkteams | -22 | 41 | 19 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -104 | 138 | 33 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -121 | 251 | 131 |
71 Ruimte voor economie en voorzieningen | -13.482 | 12.421 | -1.062 |
0.10 Mutaties reserves | -1.539 | 2.019 | 479 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.830 | 1.792 | -38 |
6.3 Inkomensregelingen | -65.174 | 74.443 | 9.269 |
6.4 Begeleide participatie | -23.548 | 915 | -22.633 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -11.350 | 1.410 | -9.940 |
72 Werk en inkomen | -103.441 | 80.578 | -22.863 |
0.10 Mutaties reserves | -289 | 667 | 378 |
6.2 Wijkteams | -754 | - | -754 |
6.3 Inkomensregelingen | -9.049 | 153 | -8.896 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.404 | 643 | -2.760 |
73 Armoede en schulden | -13.495 | 1.464 | -12.031 |
0.10 Mutaties reserves | -11.481 | 6.465 | -5.016 |
0.4 Overhead | -44.384 | 7.271 | -37.113 |
0.5 Treasury | -11.291 | 23.074 | 11.783 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.068 | 1.079 | 12 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | - | 0 |
91 Beleggingen en overige baten en lasten | -68.224 | 37.890 | -30.334 |
0.61 OZB woningen | - | 30.206 | 30.206 |
0.62 OZB niet-woningen | - | 9.578 | 9.578 |
0.64 Belastingen overig | -3.609 | 2.187 | -1.422 |
3.4 Economische promotie | - | 1.338 | 1.338 |
6.3 Inkomensregelingen | -1.201 | 11 | -1.191 |
92 Gemeentelijke belastingen | -4.810 | 43.319 | 38.509 |
0.10 Mutaties reserves | -3.184 | 70 | -3.115 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 292.017 | 292.017 |
93 Algemene uitkering gemeentefonds | -3.184 | 292.087 | 288.902 |
Eindtotaal | -850.602 | 852.045 | 1.443 |